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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.949
IVA
₲ 550.909
Retención DNCP
₲ 21.596
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 110.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
419/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-73476
Monto Contrato
₲ 821.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.567.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246692
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE LOCACION PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips