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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003047
Monto de la Factura
₲ 57.470.000
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
10-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.652.925
IVA
₲ 5.224.545
Retención DNCP
₲ 204.802
Retención IVA
₲ 1.567.364
Retención Renta
₲ 1.044.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
419/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-73476
Monto Contrato
₲ 821.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.567.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246692
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE LOCACION PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips