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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 68.340.000
Nro. de Orden de Pago
7989
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.990.098
IVA
₲ 6.212.727
Retención DNCP
₲ 243.539
Retención IVA
₲ 1.863.818
Retención Renta
₲ 1.242.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
419/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-73476
Monto Contrato
₲ 821.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.567.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246692
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE LOCACION PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips