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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000327
Monto de la Factura
₲ 972.000
Nro. de Orden de Pago
4439
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.354
IVA
₲ 88.364
Retención DNCP
₲ 3.464
Retención IVA
₲ 26.509
Retención Renta
₲ 17.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
285/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80819
Monto Contrato
₲ 39.598.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.593.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.657.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips