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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015141
Monto de la Factura
₲ 70.189.360
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.748.806
IVA
₲ 6.380.851
Retención DNCP
₲ 250.129
Retención IVA
₲ 1.914.255
Retención Renta
₲ 1.276.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
210/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78293
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.437.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.348.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261141
Nombre de la Licitación
CVE N° 25/13 LOCACION DE EQUIPOS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA TERCERIZACION DE TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION PARA NEONATOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips