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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030001286
Monto de la Factura
₲ 348.560.210
Nro. de Orden de Pago
4221
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.474.422
IVA
₲ 31.687.292
Retención DNCP
₲ 1.242.142
Retención IVA
₲ 9.506.188
Retención Renta
₲ 6.337.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
210/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78293
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.437.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.348.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261141
Nombre de la Licitación
CVE N° 25/13 LOCACION DE EQUIPOS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA TERCERIZACION DE TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION PARA NEONATOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips