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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000489
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
9072
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
IVA
₲ 540.909
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
102/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-70963
Monto Contrato
₲ 30.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.114.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248792
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA PACIENTE NIDIA RIVEROS DE GAMARRA - AD REFERENDUM EJERCICIO 2013
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips