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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001696
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
5389
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.156.946
IVA
₲ 5.272.727
Retención DNCP
₲ 206.691
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
385/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-81451
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.156.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE STENT MONTADO PARA AORTA TORACICA PARA PACIENTE MARIA INES ORRABALIS, DEL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips