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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001701
Monto de la Factura
₲ 61.500.000
Nro. de Orden de Pago
5394
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.485.381
IVA
₲ 5.590.909
Retención DNCP
₲ 219.164
Retención IVA
₲ 1.677.273
Retención Renta
₲ 1.118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
376/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-83000
Monto Contrato
₲ 61.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.485.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264984
Nombre de la Licitación
CVE Nº 34/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE STENT PARA AORTA TORACICA PARA EL PACIENTE CARLOS GONZALES DEL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips