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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 429.840.326
Nro. de Orden de Pago
39696
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.770.334
IVA
₲ 39.076.393
Retención DNCP
₲ 1.531.795
Retención IVA
₲ 11.722.918
Retención Renta
₲ 7.815.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
032-2012
Código de Contratación (CC)
CE-26002-12-65536
Monto Contrato
₲ 1.387.163.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.184.346.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.292.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244512
Nombre de la Licitación
Construcción de Aductoras, instalacion y montaje de equipos y accesorios para pozos profundos, y Desmontaje, Montaje y Puesta en Marcha de Planta de Tratamiento
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap