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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034053
Monto de la Factura
₲ 19.687.500
Nro. de Orden de Pago
3002
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.322.312
IVA
Retención DNCP
₲ 70.161
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
396/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-62526
Monto Contrato
₲ 25.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.249.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.156.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/11 E INSUMOS ODONTOLOGICOS CON STOCK CERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips