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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010545
Monto de la Factura
₲ 1.325.700
Nro. de Orden de Pago
5289
Fecha de Orden de Pago
01-06-2012
Fecha Emisión Cheque
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.879
IVA
Retención DNCP
₲ 4.821
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-48395
Monto Contrato
₲ 26.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.227.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.178.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225443
Nombre de la Licitación
VE N° 62/11 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips