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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003245
Monto de la Factura
₲ 72.099.626
Nro. de Orden de Pago
5341
Fecha de Orden de Pago
04-06-2012
Fecha Emisión Cheque
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.565.428
IVA
Retención DNCP
₲ 256.938
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
101/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-50032
Monto Contrato
₲ 216.298.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.502.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.925.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229744
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips