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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-028984
Monto de la Factura
₲ 8.955.000
Nro. de Orden de Pago
5853
Fecha de Orden de Pago
20-06-2012
Fecha Emisión Cheque
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.441.041
IVA
Retención DNCP
₲ 31.913
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
595
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-46660
Monto Contrato
₲ 19.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.472.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.441.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips