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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000618
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
619/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-46351
Monto Contrato
₲ 671.974.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.119.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.604.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221624
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TERUMO PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips