- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000694
Monto de la Factura
₲ 103.894.000
Nro. de Orden de Pago
4588
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.801.305
IVA
₲ 9.444.909
Retención DNCP
₲ 370.240
Retención IVA
₲ 2.833.473
Retención Renta
₲ 1.888.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
619/11
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-46351
Monto Contrato
₲ 671.974.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.119.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.604.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221624
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA TERUMO PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips