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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036170
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. de Orden de Pago
5434
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.407
IVA
₲ 963.636
Retención DNCP
₲ 37.775
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 192.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
195/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-52489
Monto Contrato
₲ 552.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.228.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips