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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000200
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
8570
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.211.887
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 69.000
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
395/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-63247
Monto Contrato
₲ 56.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.766.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/11 E INSUMOS ODONTOLOGICOS CON STOCK CERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips