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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
9068
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.364
IVA
₲ 10.909
Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
395/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-63247
Monto Contrato
₲ 56.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.766.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/11 E INSUMOS ODONTOLOGICOS CON STOCK CERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips