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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 9.815.000
Nro. de Orden de Pago
4441
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.333.886
IVA
₲ 892.273
Retención DNCP
₲ 34.977
Retención IVA
₲ 267.682
Retención Renta
₲ 178.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
109/2012
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-49050
Monto Contrato
₲ 295.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.312.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.934.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220484
Nombre de la Licitación
VE 75/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE PRODUCCION DEL IPS - AD REFERENDUM 2012
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips