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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002495
Monto de la Factura
₲ 9.931.570
Nro. de Orden de Pago
4246
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.444.742
IVA
Retención DNCP
₲ 35.939
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
608
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-46402
Monto Contrato
₲ 39.550.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.753.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.611.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDIOS DE CONTRASTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips