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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004122
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
6545
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
IVA
₲ 1.320.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
197/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-55596
Monto Contrato
₲ 349.387.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.067.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.977.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229842
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS MARCA NEWPORT PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips