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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001541
Monto de la Factura
₲ 10.476.000
Nro. de Orden de Pago
4635
Fecha de Orden de Pago
21-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.120.791
IVA
Retención DNCP
₲ 38.295
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-46662
Monto Contrato
₲ 41.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.246.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.127.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips