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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100506
Monto de la Factura
₲ 13.125.000
Nro. de Orden de Pago
9928
Fecha de Orden de Pago
04-10-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.481.636
IVA
Retención DNCP
₲ 46.773
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
189/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-52492
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.056.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.963.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 40/11, VE Nº 65/11 Y OTROS LLAMADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips