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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030004835
Monto de la Factura
₲ 15.045.000
Nro. de Orden de Pago
4441
Fecha de Orden de Pago
16-05-2012
Fecha Emisión Cheque
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.307.520
IVA
Retención DNCP
₲ 53.616
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-48055
Monto Contrato
₲ 30.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.361.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.307.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225443
Nombre de la Licitación
VE N° 62/11 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips