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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000601
Monto de la Factura
₲ 125.550.000
Nro. de Orden de Pago
3408
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.395.767
IVA
₲ 11.413.636
Retención DNCP
₲ 447.415
Retención IVA
₲ 3.424.091
Retención Renta
₲ 2.282.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
83/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-49068
Monto Contrato
₲ 2.163.710.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.676.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.389.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221142
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ Y STORZ MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips