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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000810
Monto de la Factura
₲ 9.773.400
Nro. de Orden de Pago
6326
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.294.326
IVA
₲ 888.491
Retención DNCP
₲ 34.829
Retención IVA
₲ 266.547
Retención Renta
₲ 177.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
83/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-49068
Monto Contrato
₲ 2.163.710.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.676.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.389.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221142
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ Y STORZ MEDICAL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips