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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010038539
Monto de la Factura
₲ 204.750.000
Nro. de Orden de Pago
4222
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.688.727
IVA
Retención DNCP
₲ 729.654
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
609
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-46403
Monto Contrato
₲ 409.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.418.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.688.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDIOS DE CONTRASTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips