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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01442
Monto de la Factura
₲ 154.171.698
Nro. de Orden de Pago
7511
Fecha de Orden de Pago
01-08-2012
Fecha Emisión Cheque
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.614.482
IVA
Retención DNCP
₲ 549.411
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
105/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-47770
Monto Contrato
₲ 664.635.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.357.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.919.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229744
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips