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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010038721
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. de Orden de Pago
3144
Fecha de Orden de Pago
11-04-2012
Fecha Emisión Cheque
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.660.000
IVA
Retención DNCP
₲ 331.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-46371
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.991.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.660.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE TONER PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips