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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 1.037.215.532
Nro. de Orden de Pago
2430
Fecha de Orden de Pago
30-03-2012
Fecha Emisión Cheque
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.373.113
IVA
Retención DNCP
₲ 3.696.259
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
103/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-47772
Monto Contrato
₲ 3.192.337.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.231.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.855.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229744
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips