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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002210
Monto de la Factura
₲ 3.972.283.474
Nro. de Orden de Pago
5348
Fecha de Orden de Pago
05-06-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.777.569.360
IVA
Retención DNCP
₲ 14.155.774
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
204/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-51714
Monto Contrato
₲ 7.944.566.947
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.791.725.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.777.569.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227478
Nombre de la Licitación
AMPLIACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips