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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 114.105.200
Nro. de Orden de Pago
1840
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.592.410
IVA
₲ 9.724.875
Retención DNCP
₲ 381.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.131.575
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA S.A.
RUC
80007325-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CE-22011-14-99815
Monto Contrato
₲ 142.631.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.631.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.017.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284097
Nombre de la Licitación
Reparación Integral de los daños causados por inclmencia climatica (tormentas elcetrias) al edificio del centro Educativo Departamental Municipal de Nueva Italia
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central