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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 68.127.400
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.884.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 242.781
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN PARODI MOLINAS
RUC
893007-4
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CE-22011-14-87061
Monto Contrato
₲ 68.127.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.127.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.884.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278242
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS (TORMENTAS ELÉCTRICAS) AL LOCAL DE LA UNIÓN PARAGUAYA DE VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO FILIAL FERNANDO DE LA MORA?
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central