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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012287
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
21-02-2024
Fecha Emisión Cheque
21-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.000
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CE-25005-21-210034
Monto Contrato
₲ 765.123.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.491.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.163.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS CATERPILLAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac