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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.300.000
IVA
Retención DNCP
₲ 560.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Virginia Duarte Vda. de Mena
RUC
1074902-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CE-25005-21-210112
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392570
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL AERÓDROMO DE SAN PEDRO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac