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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
17296158
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.631.400
IVA
Retención DNCP
₲ 294.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CRISTINA ARCE ZORRILLA
RUC
4420926-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30257-24-248042
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.926.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.631.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456970
Nombre de la Licitación
Adquisición de inmueble para el desarrollo de un complejo deportivo municipal
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL