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Datos del Pago
Nro. de Factura
0163492
Nro. de Timbrado
13071674
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. de Orden de Pago
5370
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.782
IVA
₲ 205.455
Retención DNCP
₲ 8.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
016/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23022-17-142176
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.147.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.801.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta