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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0452740
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
28088
Fecha de Orden de Pago
04-11-2010
Fecha Emisión Cheque
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
144/2010
Código de Contratación (CC)
CE-28002-10-13384
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.213.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203644
Nombre de la Licitación
Servicios de Usufructo de Señal de Television por Cable - Canal 11
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado