- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002149/2152
Monto de la Factura
₲ 24.878.488
Nro. de Orden de Pago
3491
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.073.241
IVA
₲ 761.202
Retención DNCP
₲ 94.540
Retención IVA
₲ 228.361
Retención Renta
₲ 482.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CE-25004-15-109133
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.999.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.655.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285587
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp