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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002158
Monto de la Factura
₲ 9.793.312
Nro. de Orden de Pago
3810
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.487
IVA
₲ 335.300
Retención DNCP
₲ 37.075
Retención IVA
₲ 100.590
Retención Renta
₲ 189.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CE-25004-15-109133
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.999.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.655.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285587
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp