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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002088/2143
Monto de la Factura
₲ 16.866.202
Nro. de Orden de Pago
3336
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.362.393
IVA
₲ 363.553
Retención DNCP
₲ 64.690
Retención IVA
₲ 109.066
Retención Renta
₲ 330.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CE-25004-15-109133
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.999.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.655.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285587
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp