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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. de Orden de Pago
2104
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.314.181
IVA
₲ 29.090.909
Retención DNCP
₲ 1.140.364
Retención IVA
₲ 5.818.182
Retención Renta
₲ 8.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO CONSUL SA
RUC
80021284-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CE-25005-18-156926
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.256.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349627
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac