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Datos del Pago
Nro. de Factura
2325
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.789
IVA
₲ 304.545
Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 60.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-73718
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.640.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.326.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257224
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu