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Datos del Pago
Nro. de Factura
2326
Monto de la Factura
₲ 3.070.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.515
IVA
₲ 279.091
Retención DNCP
₲ 10.940
Retención IVA
₲ 83.727
Retención Renta
₲ 55.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-73718
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.640.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.326.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257224
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu