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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007513
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-81868
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.692.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción