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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022319-20-21
Monto de la Factura
₲ 8.324.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.915.973
IVA
₲ 227.018
Retención DNCP
₲ 29.664
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 151.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-74379
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.556.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.254.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254188
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MINI BUS HIUNDAI H1
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu