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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011684
Monto de la Factura
₲ 932.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.611
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.389
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-74379
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.556.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.254.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254188
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MINI BUS HIUNDAI H1
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu