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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002080
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-78471
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.396.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.962.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254222
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu