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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-017061
Monto de la Factura
₲ 4.095.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.875.251
IVA
₲ 111.136
Retención DNCP
₲ 14.522
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 74.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-74086
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.297.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.070.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254179
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu